一、宁波市侨联概况

（一）主要职能

1.依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，指导县（市）区侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务。

2. 配合有关部门做好市人大、市政协中归侨、侨眷的代表、委员候选人的推荐工作，促进他们积极参加国家政治经济和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。

3. 深入调查研究，了解和反映广大归侨、侨眷、留学人员家属的意见和要求，解决侨联工作的新问题，积极探索和确立符合我市市情的侨联工作方法和侨联组织体制。

4. 吸引海外侨胞和留学人员在市内投资兴办实业，促进科教兴市战略的实施；协助海外侨胞投资兴办文化教育卫生等社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化和社会福利等方面的交流与合作；为侨属企业提供服务。

5. 密切与海外侨胞，留学人员及其社团的联系，及时掌握国内外侨情的重大动态，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和方案；参与有关法律、法规的研究工作并对其实施发挥监督作用；积极开展形式多样的侨务对台工作。

6. 加强组织建设，指导和帮助县（市）区侨联的工作。

7. 承担市委、市政府交办的有关工作。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，侨联部门决算包括本级决算。

二、侨联2015年部门决算安排情况说明

（一）收入决算总体情况

侨联2015年收入决算总计825.15万元，其中：财政拨款收入795.86万元，占96.45%；其他收入4.00万元，占0.48%；年初结转和结余25.29万元，占3.07%。

（二）支出决算总体情况

侨联2015年支出决算798.82万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）655.41    万元、社会保障和就业支出（类）70.20万元、住房保障支出（类）47.53万元、其他支出（类）25.68万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出612.92万元，项目支出185.90万元。

（三）财政拨款收支决算总体情况

     侨联2015年财政拨款收入总计决算809.79万元，收入包括：本年一般公共预算财政拨款770.18万元，本年政府性基金预算财政拨款25.68万元，年初财政拨款结转和结余13.93万元；支出总计决算809.79万元，支出包括：一般公共服务支出（类）652.42万元、社会保障和就业支出（类）70.20万元、住房保障支出（类）47.53万元、其他支出（类）25.68万元、年末财政拨款结转和结余13.96万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出情况

 侨联2015年一般公共预算财政拨款支出合计770.15万元，具体用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）434.04万元，主要用于本单位的基本支出。

2．一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）178.79万元，主要用于有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

3．一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）39.59万元，主要用于事业单位的基本支出本单位下属市留联会的人员支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）70.20万元，主要用于未实行归口管理开支的离退休经费。

5.住房保障支出类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.76万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.77万元，主要用于按房改政策规定的标准，本单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况

侨联2015年一般公共预算财政拨款基本支出591.36万元，

其中：

人员经费475.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费116.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（六）政府性基金预算财政拨款情况

侨联2015年政府性基金预算年初结转和结余1.57万元，本年收入25.68万元，本年支出25.68万元，年末结转和结余1.57万元。本年支出具体用于以下方面：

1．其他支出（类）其他政府性基金支出（款）25.68万元，主要用于其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

（七）财政拨款“三公”经费决算情况（一般公共预算财政拨款口径）

 侨联2015年“三公”经费支出决算43.82万元，比上年增8.92 %。其中：

1.因公出国（境）经费： 2015年安排因公出国（境）费支出28.54万元，比上年减0.45%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国（境）团组数2个，人次9人。因公出国（境）费基本与上年持平。

2.公务用车购置费：2015年安排公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年增（减）0 %，主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数0 辆，公务用车保有量2 辆。与上年相比无增加（或减少）。

3.公务用车运行费：2015年安排公务用车运行费支出   8.94万元，比上年增40.79%，主要用于参加有关公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是本会其中一辆公车年限长久车况较差维修费用增加及为改进工作作风增加下基层调研等。

4.公务接待费：2015年安排公务接待费支出6.34万元，比上年增21.69%。主要用于接待海外华侨等支出，其中国内接待费6.34万元，国内公务接待批次30个，国内公务接待人次216人。增加的主要原因是认真贯彻落实中办发〔2014〕20号中共中央办公厅印发《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》的通知，侨联由四大职能扩展为六大职能，为适应新形势，与海外的联络联谊有所增加。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况：2015年机关运行经费支出116.07    万元，比上年增加31.61万元，增长37.43%，主要原因是:(1)为了提高工作效率，建设了宁波市侨联OA系统及配置了必要的软硬件设备大约20万元；(2)根据福利费和工会疗休养等有关文件精神，2015年列支中餐补贴等福利费大约15万元。

2.政府采购支出情况：2015年政府采购支出总额9.82万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购服务支出3.15万元。其中：授予中小微企业合同金额9.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占用情况：截至2015年12月31日，共有车辆1  辆，为一般公务用车。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.年末结转和结余：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

宁波市侨联2015年部门决算表.xls